Contrato federal · Empenho 2023NE000387 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL P/ FAMED SETOR INTERESSADO: 1317 - FACULDADE DE MEDICINA MOTIVO: OFÍCIO Nº 0109/2023/SE/FAMED/UFCA PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.002796/2023-34
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 19.588.170/0001-67) para: ref. aquisição de ração animal p/ famed setor interessado: 1317 - faculdade de medicina motivo: ofício nº 0109/2023/se/famed/ufca processo de contratação: 23507.002796/2023-34. Valor global contratado: R$ 16.440,00. Vigência de 19/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDACNPJ 19.588.170/0001-67
- Processooficial
- 23507.002796/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO, , APRESENTAÇÃO PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINA A, D3, B1, B11, B12, B6 E E, APLICAÇÃO RA… | 100 | R$ 164,40 | R$ 16.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000387 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.440,00 · a liquidar R$ 16.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000387 · 19/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.002796/2023-34
valor global após o termo: R$ 16.440,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259233
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.