Contrato federal · Empenho 2023NE000436 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ FAMED SETOR INTERESSADO: 1317 - FACULDADE DE MEDICINA MOTIVO: OFÍCIO Nº 118/2023/SE/FAMED/UFCA PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.004169/2023-3…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 19.486.478/0001-00) para: ref. aquisição de material de consumo p/ famed setor interessado: 1317 - faculdade de medicina motivo: ofício nº 118/2023/se/famed/ufca processo de contratação: 23507.004169/2023-38.. Valor global contratado: R$ 5.013,00. Vigência de 29/12/2023 a 30/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 19.486.478/0001-00
- Processooficial
- 23507.004169/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.013,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.013,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 30/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, DIMENSOES CERCA DE 70 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1 EM ROLO | 300 | R$ 16,71 | R$ 5.013,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.013,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.013,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000436 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.013,00 · a liquidar R$ 5.013,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000436 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.004169/2023-3
valor global após o termo: R$ 5.013,00 · vigência até 30/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.