Contrato federal · Empenho 2023NE000442 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TI / SETOR INTERESSADO: 1311 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO / MOTIVO: OFÍCIO Nº 37 / 2023 - DTI (11.03)/UGR 156295 - PROCESSO DE CONTRATAÇ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou R JUAREZ DE ALMEIDA (CNPJ 27.996.382/0001-01) para: ref. aquisição de suprimentos de ti / setor interessado: 1311 - diretoria de tecnologia da informacao / motivo: ofício nº 37 / 2023 - dti (11.03)/ugr 156295 - processo de contratação: 23507.003057/2023-60. Valor global contratado: R$ 11.520,00. Vigência de 29/12/2023 a 30/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- R JUAREZ DE ALMEIDACNPJ 27.996.382/0001-01
- Processooficial
- 23507.003057/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.520,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 30/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, POTÊNCIA 100 (MÁXIMA) MW, IMPEDÂNCIA 32 OHM, FREQÜÊNCIA (MICROFONE) 50HZ-15KHZ; (ALTO-FALANTE) 20HZ-20 KHZ, COMPRIMENTO FIO 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS STÉREO;CONTROLE V… | 128 | R$ 90,00 | R$ 11.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000442 · 29/12/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.520,00 · a liquidar R$ 11.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000442 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003057/2023-60
valor global após o termo: R$ 11.520,00 · vigência até 30/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259262
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.