Contrato federal · Empenho 2024NE000044 · Comprasnet Contratos
REQUISITANTE: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP 21/2023 PROCESSO: 25385.000039/2024-66
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA (CNPJ 06.906.357/0001-10) para: requisitante: seção de almoxarifado modalidade: pregão eletrônico srp 21/2023 processo: 25385.000039/2024-66. Valor global contratado: R$ 1.389,00. Vigência de 31/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDACNPJ 06.906.357/0001-10
- Processooficial
- 25385.000039/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.389,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.389,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2024
- Publicaçãooficial
- 31/01/2024
- Vigênciaoficial
- 31/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL VISCOSE E POLIÉSTER, DIMENSÕES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA 40 G/M2, ADICIONAL 3 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* HIPOALERGÊNICA, ACESSÓRIOS NÃO ADERENTE, ESTERILIDADE*… | 60 | R$ 23,15 | R$ 1.389,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.389,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.389,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 31/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.389,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.389,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000044 · 31/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000039/2024-66
valor global após o termo: R$ 1.389,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259294
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.