Contrato federal · Empenho 2024NE535206 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOUSE LUPA ELETRÔNICA) DESTINADOS A PROMOVER MAIOR ACESSIBILIDADE NOS PROCESSOS DE TRABALHO DOS SERVIDORES COM DEFICIÊNCIA OU…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 30.814.518/0001-20) para: empenho para atender aquisição de material permanente (mouse lupa eletrônica) destinados a promover maior acessibilidade nos processos de trabalho dos servidores com deficiência ou com mobilidade reduzida, das unidades d…. Valor global contratado: R$ 342,70. Vigência de 12/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDACNPJ 30.814.518/0001-20
- Processooficial
- 35014.179928/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 342,70
- Valor globaloficial
- R$ 342,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2024
- Publicaçãooficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 12/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUPA ELETRÔNICALUPA ELETRÔNICA, TIPO MOUSE, FONTE ALIMENTAÇÃO USB, FAIXA AMPLIAÇÃO 14 A 66VEZES | 1 | R$ 342,70 | R$ 342,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 342,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 342,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE535206 · 12/03/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 342,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 342,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE535206 · 12/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE535206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.179928/2023-46
valor global após o termo: R$ 342,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259303
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 07:09
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.