Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 310 (TREZENTOS E DEZ) COELHINHOS DE CHOCOLATE NOBRE MACIÇO DE 10G (DEZ GRAMAS), EMBALADO NO SAQUINHO COM TAG PERSONALIZADA PARA SERVIDORES E COLABORADORES DA SUPERINTE…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CHOKY CONFEITARIA LTDA (CNPJ 33.778.765/0001-06) para: aquisição de 310 (trezentos e dez) coelhinhos de chocolate nobre maciço de 10g (dez gramas), embalado no saquinho com tag personalizada para servidores e colaboradores da superintendência regional no estado de minas gera…. Valor global contratado: R$ 1.550,00. Vigência de 25/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CHOKY CONFEITARIA LTDACNPJ 33.778.765/0001-06
- Processooficial
- 50606.001301/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2024
- Publicaçãooficial
- 20/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFEITOS DE PASCOAapresentação: embalado com papel alumínio e plástico, formato: ovo, ingrediente básico: mistura de derivados de cacau, sabor: meio amargo, tipo: tradicional, tipo de casca: crocante, tipo de recheio:… | 310 | R$ 5,00 | R$ 1.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 25/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.550,00
Faturas
- 441 · emitida 25/03/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 1.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000144 · 19/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.001301/2024-95
valor global após o termo: R$ 1.550,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259324
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.