Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO, DE OPME (ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS) - ESPECIALIDADE CIRURGIA PLÁSTICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 25.294.299/0001-65) para: aquisição, em regime de consignação, de opme (órtese, prótese e materiais especiais) - especialidade cirurgia plástica, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.311.195,00. Vigência de 01/04/2024 a 01/04/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 25.294.299/0001-65
- Processooficial
- 23860.007348/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 709.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.311.195,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 62.969.135,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2024
- Publicaçãooficial
- 28/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/04/2024 a 01/04/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO | 7 | R$ 135,00 | R$ 945,00 |
| MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO | 300 | R$ 245,00 | R$ 73.500,00 |
| MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO | 525 | R$ 795,00 | R$ 417.375,00 |
| MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO | 150 | R$ 1.900,00 | R$ 285.000,00 |
| MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO | 375 | R$ 1.425,00 | R$ 534.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 849.025,00
- A liquidarcalculado
- R$ 244.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 22.288,32
- Pagocalculado
- R$ 582.056,68
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003333 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122.875,00 · a liquidar R$ 22.955,00 · liquidado R$ 2.585,99 · pago R$ 97.334,01
- 2024NE004025 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.570,00 · a liquidar R$ 60.435,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 135,00
- 2024NE001863 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107.010,00 · a liquidar R$ 5.405,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.605,00
- 2025NE000796 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.121,74 · pago R$ 89.228,26
- 2025NE003071 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.450,00
- 2026NE001393 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.350,00
- 2025NE004049 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.450,00 · a liquidar R$ 51.845,00 · liquidado R$ 6.685,59 · pago R$ 51.919,41
- 2026NE000744 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.150,00
- 2026NE001095 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.950,00
- 2026NE001586 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.835,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.835,00
- 2026NE001806 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.700,00
- 2026NE001998 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.825,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.825,00
- 2026NE002070 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.435,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.435,00
- 2026NE002617 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.300,00 · a liquidar R$ 11.265,00 · liquidado R$ 11.895,00 · pago R$ 49.140,00
- 2026NE003592 · 08/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.775,00 · a liquidar R$ 92.775,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 27/06/2024
COMPLEMENTAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA, PARA INCLUIR A NOTA DE EMPENHO E O PLANO INTERNO.
valor global após o termo: R$ 709.140,00 · vigência até 01/04/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 12/01/2026
ADIÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AOS ITENS 1, 2, 3 E 5 DO CONTRATO 009/2024, COM FUNDAMENTO NO § 1º DO ART. 81 DA LEI 13.303/2016, CONFORME TABELA DISPOSTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTE TERMO ADITIVO.
valor global após o termo: R$ 874.175,00 · vigência até 01/04/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 05/02/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/04/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/04/2029, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 1.311.195,00 · vigência até 01/04/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259338
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 21:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.