Contrato federal · Empenho 2023NE000155 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PRAZO DE ENTREGA NO MÁXIMO 30 DIAS CONTADOS DO CONTATO COM O FORNECEDOR. LOCAL DE ENTREGA DOS ITENS: CONFORME AVISO DE CONTRATACAO DIR…
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.920.400/0001-41) para: aquisição de materiais de manutenção predial. prazo de entrega no máximo 30 dias contados do contato com o fornecedor. local de entrega dos itens: conforme aviso de contratacao direta n 32/2023. demais clausulas de acord…. Valor global contratado: R$ 589,00. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 48.920.400/0001-41
- Processooficial
- 23357.021695/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 589,00
- Valor globaloficial
- R$ 589,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAMEARAME, MATERIAL FERRO, BITOLA 18, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS RECOZIDO | 25 | R$ 23,56 | R$ 589,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 589,00
- A liquidarcalculado
- R$ 589,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000155 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 589,00 · a liquidar R$ 589,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 149 · emitida 27/02/2024 · PendenteR$ 589,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000155 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.021695/2023-91
valor global após o termo: R$ 589,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259351
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.