Contrato federal · Empenho 2024NE000044 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO DSEI KAYAPÓ/MT (UG: 207038). AQUISIÇÃO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 44/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA (CNPJ 39.241.426/0001-72) para: trata-se de aquisição de medicamentos para atender demanda do dsei kayapó/mt (ug: 207038). aquisição por meio de ata de registro de preços n° 44/2023, oriunda do pregão eletrônico n° 05/2023 gerenciado pelo dsei xavante…. Valor global contratado: R$ 10.780,00. Vigência de 12/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDACNPJ 39.241.426/0001-72
- Processooficial
- 25052.000219/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2024
- Publicaçãooficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 12/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG | 18.000 | R$ 0,58 | R$ 10.440,00 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 0,79 | R$ 237,00 |
| EPINEFRINAEPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 1,03 | R$ 103,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.780,00
Faturas
- 000.007.436 · emitida 02/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 218,04
- 000.006.994 · emitida 21/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.561,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000044 · 12/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000219/2023-29
valor global após o termo: R$ 10.780,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259615
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.