Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE REDE PARA O IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA.
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.885.843/0001-07) para: serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos eletrônicos e instalação e manutenção de estruturas de rede para o iffar campus avançado uruguaiana.. Valor global contratado: R$ 254.645,00. Vigência de 01/04/2024 a 01/04/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA 157363
- Local da unidadeoficial
- URUGUAIANA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322400
- Fornecedoroficial
- ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 06.885.843/0001-07
- Processooficial
- 23243.000269/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 254.645,00
- Valor globaloficial
- R$ 254.645,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 509.290,20
- Assinaturaoficial
- 28/03/2024
- Publicaçãooficial
- 02/04/2024
- Vigênciaoficial
- 01/04/2024 a 01/04/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, TIPO CABO PATCH CORD, PADRÃO CABEAMENTO QSFP-40G, APLICAÇÃO CONEXÃO DE REDE, REFERÊNCIA FABRICANTE DAC, COMPRIMENTO 7 M | 100.000 | R$ 1,00 | R$ 100.000,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO / VISUALMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA | 150 | R$ 120,00 | R$ 18.000,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROJETORES MULTIMÍDIA | 100 | R$ 144,00 | R$ 14.400,00 |
| MANUTENÇÃO / REPARO ESTABILIZADOR VOLTAGEMMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (NO-BREAK E ESTA BILIZADORES) | 150 | R$ 124,00 | R$ 18.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO (MONOMODO E MULTÍMODO) | 300 | R$ 217,55 | R$ 65.265,00 |
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - REDES METÁLICAS | 200 | R$ 191,90 | R$ 38.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.747,95
- A liquidarcalculado
- R$ 74.071,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.676,90
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000338 · 18/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.071,00 · a liquidar R$ 47.071,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000339 · 18/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 27.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000071 · 22/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.808,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.808,90
- 2024NE000072 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 550,00
- 2025NE000007 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
- 2025NE000006 · 14/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.918,05 · a liquidar R$ 0,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.918,00
Faturas
- 202500000008956 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 868,00
- 8238 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 870,00
- 8285 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
- 202500000008994 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.736,00
- 8200 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.697,00
- 2025000008890 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 496,00
- 8170 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 770,00
- 2025000008927 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,00
- 202500000008642 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 744,00
- 7971 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
- 202400000008401 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.240,00
- 7769 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 26.283,00
- 202400000008400 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.360,00
- 7770 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 37.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 01/10/2026
RENOVAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E REDES PARA O IFFAR CAMPUS URUGUAIANA.
valor global após o termo: R$ 254.645,00 · vigência até 01/04/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259696
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.