Contrato federal · Empenho 2024NE000040 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO , INTENSO OU EXTRA FORTE , TIPO: TRADICIONAL , EMPACOTAMENTO: VÁCUO PACOTE 250 GRAMAS - PROCESSO 50613.000343/2024-10
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 32.071.058/0001-12) para: atender despesa com aquisição de café torrado moído , intenso ou extra forte , tipo: tradicional , empacotamento: vácuo pacote 250 gramas - processo 50613.000343/2024-10. Valor global contratado: R$ 6.400,00. Vigência de 18/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MAIA COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 32.071.058/0001-12
- Processooficial
- 50613.000343/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2024
- Publicaçãooficial
- 18/03/2024
- Vigênciaoficial
- 18/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPOTRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 800 | R$ 8,00 | R$ 6.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000040 · 18/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.400,00
Faturas
- 36 · emitida 28/03/2024 · Siafi ErroR$ 6.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000040 · 18/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000343/2024-10
valor global após o termo: R$ 6.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259707
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 21:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.