Contrato federal · Contrato 00195/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO TOCA…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou IMPRIMEMAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA (CNPJ 29.879.891/0001-80) para: o objeto do presente instrumento é a contratação dos serviços de contratação dos serviços de outsourcing de impressão na sede da superintendência regional do dnit no estado do tocantins, localizada no município de palmas…. Valor global contratado: R$ 62.400,00. Vigência de 01/04/2024 a 01/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0009-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT 393023
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- IMPRIMEMAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDACNPJ 29.879.891/0001-80
- Processooficial
- 50623.000312/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 57.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 120.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2024
- Publicaçãooficial
- 02/04/2024
- Vigênciaoficial
- 01/04/2024 a 01/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 4.680 | R$ 2,30 | R$ 10.764,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 80.600 | R$ 0,30 | R$ 24.180,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 20.800 | R$ 1,32 | R$ 27.456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.647,96
- A liquidarcalculado
- R$ 3.036,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.611,84
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000030 · 02/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 43.692,30 · a liquidar R$ 3.036,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.656,18
- 2025NE000021 · 15/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.955,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.955,66
Faturas
- 414 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.775,20
- 219 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.511,84
- 338 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.475,88
- 189 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.192,74
- 76 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.788,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 27/03/2025
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 1 (UM) MÊS, DO CONTRATO ORIGINAL N.º SR-23-195/2024, ALTERANDO ASSIM, A CLÁUSULA SEGUNDA DO RESPECTIVO CONTRATO, A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2025, COM A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO ANTECIPADA NA HIPÓTESE DE O NOVO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO…
valor global após o termo: R$ 62.400,00 · vigência até 01/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259836
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.