Contrato federal · Empenho 2024NE000139 · Comprasnet Contratos
REF. MATERIAIS GRÁFICOS SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO MOTIVO: OFÍCIO Nº 005/2024/DCOM/UFCA/ PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.001464/2023-32
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou INORD GRAFICA & EDITORA LTDA (CNPJ 47.904.417/0001-42) para: ref. materiais gráficos setor interessado: diretoria de comunicação motivo: ofício nº 005/2024/dcom/ufca/ processo de contratação: 23507.001464/2023-32. Valor global contratado: R$ 137,76. Vigência de 15/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- INORD GRAFICA & EDITORA LTDACNPJ 47.904.417/0001-42
- Processooficial
- 23507.001464/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137,76
- Valor globaloficial
- R$ 137,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/03/2024
- Publicaçãooficial
- 15/03/2024
- Vigênciaoficial
- 15/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, GRAMATURA 150 G/M2, FORMATO ABERTO 420 X 297 MM, TAMANHO A3 | 168 | R$ 0,82 | R$ 137,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000139 · 15/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000139 · 15/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001464/2023-32
valor global após o termo: R$ 137,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259938
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.