Contrato federal · Empenho 2023NE001333 · Comprasnet Contratos
ADESÃO: 15763/2023. AF: 846/2023. AQUISIÇÃO DE MONITOR 23 POLEGADAS - ADESÃO - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023 UASG 153030
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 07.953.689/0001-18) para: adesão: 15763/2023. af: 846/2023. aquisição de monitor 23 polegadas - adesão - adesão a ata de registro de preços do pregão eletrônico nº 21/2023 uasg 153030. Valor global contratado: R$ 106.536,00. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDACNPJ 07.953.689/0001-18
- Processooficial
- 23085.015763/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 106.536,00
- Valor globaloficial
- R$ 106.536,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVO… | 138 | R$ 772,00 | R$ 106.536,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 106.536,00
- A liquidarcalculado
- R$ 106.536,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001333 · 08/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 106.536,00 · a liquidar R$ 106.536,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 757398 · emitida 14/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 106.536,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001333 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.015763/2023-62
valor global após o termo: R$ 106.536,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260000
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.