Contrato federal · Contrato 00016/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE 500G DE CAFÉ, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO PARANÁ E SUAS UNI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou J DE OLIVEIRA SANTOS - DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 41.213.717/0001-07) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de pacotes de 500g de café, para o atendimento das necessidades da superintendência da polícia federal no estado do paraná e suas unidades descentralizadas, nas condições es…. Valor global contratado: R$ 77.000,00. Vigência de 02/04/2024 a 02/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR 200364
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- J DE OLIVEIRA SANTOS - DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 41.213.717/0001-07
- Processooficial
- 08385.000629/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 77.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 248.500,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2024
- Publicaçãooficial
- 03/04/2024
- Vigênciaoficial
- 02/04/2024 a 02/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 2.000 | R$ 38,50 | R$ 77.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000386 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.850,00 · a liquidar R$ 20.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000221 · 25/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
Faturas
- 140 · emitida 26/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.500,00
- 90 · emitida 14/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 22/11/2024
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, PERÍODO DE APURAÇÃO DE SET/23 A AGO/24, NO PERCENTUAL DE 4,237600%, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 26/9/2024, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E…
valor global após o termo: R$ 41.700,00 · vigência até 02/04/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 01/01/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 16/2024, CUJO OBJETO , EM SÍNTESE, É A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE 500 G DECAFÉ, TENDO EM VISTA A ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 02/2023( 38773330), COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INC…
valor global após o termo: R$ 77.000,00 · vigência até 02/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260063
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.