Contrato federal · Contrato 00054/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 35.820.448/0007-21) para: aquisição de gases medicinais para as organizações de saúde da aeronáutica. Valor global contratado: R$ 574.878,15. Vigência de 20/03/2024 a 20/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 35.820.448/0007-21
- Processooficial
- 67106.000467/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00246/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 574.878,15
- Valor globaloficial
- R$ 574.878,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.724.634,45
- Assinaturaoficial
- 20/03/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/03/2024 a 20/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA GASOSA | 30 | R$ 462,38 | R$ 13.871,40 |
| GÁS COMPRIMIDO | 30 | R$ 217,29 | R$ 6.518,70 |
| GÁS COMPRIMIDO | 5 | R$ 233,61 | R$ 1.168,05 |
| GÁS COMPRIMIDO | 10 | R$ 18,07 | R$ 180,70 |
| GÁS COMPRIMIDO | 850 | R$ 15,86 | R$ 13.481,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 290.000 | R$ 1,64 | R$ 475.600,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 300 | R$ 11,20 | R$ 3.360,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 899 | R$ 23,20 | R$ 20.856,80 |
| GÁS COMPRIMIDO | 850 | R$ 8,67 | R$ 7.369,50 |
| GÁS COMPRIMIDO | 90 | R$ 8,80 | R$ 792,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 1.200 | R$ 16,00 | R$ 19.200,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 600 | R$ 20,80 | R$ 12.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.092.338,34
- A liquidarcalculado
- R$ 462.800,37
- Liquidadocalculado
- R$ 1.701,27
- Pagocalculado
- R$ 627.836,70
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000261 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.042,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.042,93
- 2024NE000912 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.037,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.037,52
- 2024NE008788 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 50.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002979 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 290.005,30 · a liquidar R$ 53,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 289.951,97
- 2025NE002405 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.860,00
- 2025NE002751 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.038,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.038,62
- 2025NE005605 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 249.994,83 · a liquidar R$ 249.994,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000985 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.101,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.101,95
- 2026NE000764 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.064,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.064,73
- 2026NE000942 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.273,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.273,91
- 2026NE001618 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.204,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.204,25
- 2026NE002848 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.770,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.770,52
- 2026NE006170 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 212.756,56 · a liquidar R$ 125.564,99 · liquidado R$ 1.701,27 · pago R$ 85.490,30
- 2026NE006917 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.187,22 · a liquidar R$ 37.187,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 20/03/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 574.878,15 · vigência até 20/03/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 20/03/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 574.878,15 · vigência até 20/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260125
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.