Contrato federal · Contrato 04364/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA (CNPJ 04.969.084/0001-27) para: contratação de serviço de apoio a estudantes com necessidades educacionais específicas. Valor global contratado: R$ 205.898,32. Vigência de 15/04/2024 a 20/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDACNPJ 04.969.084/0001-27
- Processooficial
- 23313.000519/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 205.898,32
- Valor globaloficial
- R$ 205.898,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 205.898,31
- Assinaturaoficial
- 03/04/2024
- Publicaçãooficial
- 04/04/2024
- Vigênciaoficial
- 15/04/2024 a 20/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: SERVIÇO DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO /AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO - 4110-10 | 8 | R$ 6.514,52 | R$ 52.116,16 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: SERVIÇO DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO /AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO - 4110-10 | 8 | R$ 4.891,50 | R$ 39.132,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: SERVIÇO DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO /AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO - 4110-10 | 24 | R$ 4.777,09 | R$ 114.650,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199.373,61
- A liquidarcalculado
- R$ 5.602,53
- Liquidadocalculado
- R$ 10.400,09
- Pagocalculado
- R$ 183.370,99
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 09/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 31.165,94 · a liquidar R$ 5.602,53 · liquidado R$ 7.164,24 · pago R$ 18.399,17
- 2024NE000038 · 14/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000039 · 16/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 167.292,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.235,85 · pago R$ 164.056,54
- 2025NE000025 · 02/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 915,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 915,28
Faturas
- 00000887 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.517,81
- 0000806 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.621,37
- 0000782 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.679,33
- 00000753 · emitida 07/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.737,29
- 00000723 · emitida 10/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.737,29
- 000000694 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.737,29
- 0000659 · emitida 05/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.737,29
- 0000640 · emitida 07/06/2024 · PendenteR$ 25.737,29
- 00000616 · emitida 07/05/2024 · PendenteR$ 12.868,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260168
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.