Contrato federal · Empenho 2024NE000202 · Comprasnet Contratos
ENTREGA IMEDIATA - MATERIAL EDUCACIONAL. DFD 21/2024 1359246 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORIGEM: 23112.000688/2024-41 - 2024DI90055.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou J D BEREZOSCHI - BRINDES (CNPJ 15.483.603/0001-69) para: entrega imediata - material educacional. dfd 21/2024 1359246 - contato e-mail: [email protected] processo origem: 23112.000688/2024-41 - 2024di90055.. Valor global contratado: R$ 396,74. Vigência de 28/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- J D BEREZOSCHI - BRINDESCNPJ 15.483.603/0001-69
- Processooficial
- 23112.000688/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 396,74
- Valor globaloficial
- R$ 396,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2024
- Publicaçãooficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 28/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSaltura: 33, aplicação: eventos/cursos, características adicionais: com impressão e ziper plástico para fechamento, cor: transparente, largura: 24,5, material: pvc cristal, tipo impressão: conforme mod… | 50 | R$ 7,93 | R$ 396,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 396,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 396,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000202 · 28/02/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 396,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 396,74
Faturas
- 2833 · emitida 18/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 396,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000202 · 28/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.000688/2024-41
valor global após o termo: R$ 396,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260188
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.