Contrato federal · Empenho 2022NE001166 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENCAO DO EDIFICIO SEDE DA SRA/SP
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MARCENARIA SULAR LTDA (CNPJ 89.278.519/0001-40) para: aquisicao de materiais para reforma e manutencao do edificio sede da sra/sp. Valor global contratado: R$ 620.000,00. Vigência de 27/12/2022 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MARCENARIA SULAR LTDACNPJ 89.278.519/0001-40
- Processooficial
- 10880.101354/2022-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 620.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 620.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2022
- Publicaçãooficial
- 28/12/2022
- Vigênciaoficial
- 27/12/2022 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA PARA DIVISÓRIAPORTA PARA DIVISÓRIA, MATERIAL MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO , LARGURA 910 MM, ALTURA 2600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FERRAGENS, TIPO PAINEL CEGO | 310 | R$ 2.000,00 | R$ 620.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001166 · 27/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 54598 · emitida 20/06/2024 · PendenteR$ 5.000,00
- 53537 · emitida 01/04/2024 · PendenteR$ 42.500,00
- 49795 · emitida 24/02/2023 · PendenteR$ 17.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001166 · 27/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.101354/2022-80
valor global após o termo: R$ 620.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260205
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.