Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELÉTRICA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou METSOM CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 04.953.896/0001-84) para: contratação de empresa especializada visando a execução de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de elétrica da diretoria de administração da aeronáutica. Valor global contratado: R$ 13.505,10. Vigência de 15/04/2024 a 14/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS 120623
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- METSOM CONSTRUCOES LTDACNPJ 04.953.896/0001-84
- Processooficial
- 67564.002452/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 13.505,10
- Valor globaloficial
- R$ 13.505,10
- Assinaturaoficial
- 15/04/2024
- Publicaçãooficial
- 16/04/2024
- Vigênciaoficial
- 15/04/2024 a 14/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA | 40 | R$ 20,17 | R$ 806,80 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA | 160 | R$ 10,57 | R$ 1.691,20 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA | 10 | R$ 130,21 | R$ 1.302,10 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA | 1.800 | R$ 4,10 | R$ 7.380,00 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA | 150 | R$ 15,50 | R$ 2.325,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.505,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.505,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000552 · 01/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.505,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.505,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00014/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260234
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.