Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou MARIA LUZIA DA SILVA (CNPJ 04.214.231/0001-59) para: aquisição de gás e outros materiais engarrafados.. Valor global contratado: R$ 45.580,00. Vigência de 27/03/2024 a 27/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MARIA LUZIA DA SILVACNPJ 04.214.231/0001-59
- Processooficial
- 23118.002355/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.580,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2024
- Publicaçãooficial
- 04/04/2024
- Vigênciaoficial
- 27/03/2024 a 27/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: BC, CAPACIDADECARGA 6 KG | 327 | R$ 38,00 | R$ 12.426,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADECARGA 6 KG | 202 | R$ 39,00 | R$ 7.878,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 389 | R$ 44,00 | R$ 17.116,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA 10 L | 369 | R$ 20,00 | R$ 7.380,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE CARGA 1 KG,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 65,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.251,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.329,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000050 · 06/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.580,00 · a liquidar R$ 24.251,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.329,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260255
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.