Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: PICC, CVC, CATETER FOGARTY, CLIP CIRÚRGICO PARA HEMOSTASIA EM TITÂNIO, CLIP PARA HEMOLOCK, TELA CIRÚRGICA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou TELEFLEX MEDICAL BRASIL LTDA (CNPJ 06.089.071/0002-70) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: picc, cvc, cateter fogarty, clip cirúrgico para hemostasia em titânio, clip para hemolock, tela cirúrgica. Valor global contratado: R$ 82.566,00. Vigência de 08/02/2024 a 08/02/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- TELEFLEX MEDICAL BRASIL LTDACNPJ 06.089.071/0002-70
- Processooficial
- 23523.015060/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00123/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 82.566,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 161.766,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2024
- Publicaçãooficial
- 04/04/2024
- Vigênciaoficial
- 08/02/2024 a 08/02/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIPE USO CIRÚRGICO | 1.600 | R$ 41,70 | R$ 66.720,00 |
| CLIPE USO CIRÚRGICO | 380 | R$ 41,70 | R$ 15.846,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.159,50
- A liquidarcalculado
- R$ 18.139,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.020,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002985 · 15/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.251,00 · a liquidar R$ 1.251,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002753 · 28/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.633,50 · a liquidar R$ 10.633,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000944 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.020,00
- 2026NE002728 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.255,00 · a liquidar R$ 6.255,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 03/02/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 019/2024, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 82.566,00 · vigência até 08/02/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260312
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.