Contrato federal · Empenho 2024NE000382 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL E ITENS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DAS FAZENDAS DA UFVJM.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA (CNPJ 44.429.540/0001-60) para: aquisição de alimentação animal e itens diversos para atender demanda das fazendas da ufvjm.. Valor global contratado: R$ 9.849,90. Vigência de 03/04/2024 a 29/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDACNPJ 44.429.540/0001-60
- Processooficial
- 23086.017642/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.849,90
- Valor globaloficial
- R$ 9.849,90
- Assinaturaoficial
- 03/04/2024
- Publicaçãooficial
- 04/04/2024
- Vigênciaoficial
- 03/04/2024 a 29/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO E MINERAL, INGREDIENTES VITAMINA A,D,E, SULFATO FERROSO, SULFATO DE COBRE ,, APLICAÇÃO BOVINOS EM LACTAÇÃO | 383 | R$ 4,30 | R$ 1.646,90 |
| SAL MINERALSAL MINERAL, APLICAÇÃO EQÜINOS, DOSAGEM COMPONENTES 90 G FÓSFORO | 15 | R$ 123,00 | R$ 1.845,00 |
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES LEITE EM PÓ, PREMIX MINERALÇ E VITAMÍNICO, APLICAÇÃO BEZERRO LACTENTE, DOSAGEM COMPONENTES PB: 18%, NDT: 75% A 80% | 7 | R$ 106,00 | R$ 742,00 |
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES PREMIX MINERAL E VITAMÍNICO, APLICAÇÃO BOVINO EM FASE DE LACTAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PB: 22%, NDT: 65% A 70% | 52 | R$ 108,00 | R$ 5.616,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.849,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.849,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000382 · 27/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.849,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.849,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000382 · 03/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.017642/2023-45
valor global após o termo: R$ 9.849,90 · vigência até 29/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260332
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.