Contrato federal · Contrato 00028/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LENISA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.900.031/0001-22) para: aquisição de alimentos estocáveis para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 160.307,00. Vigência de 05/04/2024 a 05/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LENISA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.900.031/0001-22
- Processooficial
- 23069.160448/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00099/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152.766,00
- Valor globaloficial
- R$ 160.307,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 152.766,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2024
- Publicaçãooficial
- 04/04/2024
- Vigênciaoficial
- 05/04/2024 a 05/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 13.000 | R$ 2,10 | R$ 27.300,00 |
| BISCOITO | 13.000 | R$ 2,10 | R$ 27.300,00 |
| TORRADA | 13.900 | R$ 4,13 | R$ 57.407,00 |
| BISCOITO | 23.000 | R$ 2,10 | R$ 48.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.634,95
- A liquidarcalculado
- R$ 9.265,70
- Liquidadocalculado
- R$ 10.379,60
- Pagocalculado
- R$ 10.989,65
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.187,30 · a liquidar R$ 9.265,70 · liquidado R$ 10.379,60 · pago R$ 10.542,00
- 2025NE000023 · 17/03/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 447,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 447,65
Faturas
- 1401 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 447,65
- 1204 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.747,70
- 1098 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.518,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 03/01/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 28/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 160.307,00 · vigência até 05/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260353
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.