Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE CONSUMO DO INPE UNIDADE SANTA MARIA/RS, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS COESU-002/2024-RC…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou RODRIGO DA ROSA SIMON LTDA (CNPJ 44.053.191/0001-25) para: aquisição de agua mineral sem gás, galão com 20 litros, para atendimento às necessidades de consumo do inpe unidade santa maria/rs, conforme requisição de compras coesu-002/2024-rc sei 11663102, d.l. 90004/2024 sei 11743…. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 28/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- RODRIGO DA ROSA SIMON LTDACNPJ 44.053.191/0001-25
- Processooficial
- 01340.000343/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2024
- Publicaçãooficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 28/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 300 | R$ 16,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 28/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.800,00
Faturas
- 940 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
- 778 · emitida 13/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
- 589 · emitida 08/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 28/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.000343/2024-61
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260446
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.