Contrato federal · Contrato 00053/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI´S
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 18.279.039/0001-55) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: equipamentos de proteção individual - epi´s. Valor global contratado: R$ 997.920,00. Vigência de 25/04/2024 a 25/04/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 18.279.039/0001-55
- Processooficial
- 23523.024112/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00125/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 997.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 997.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.995.840,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2024
- Publicaçãooficial
- 05/04/2024
- Vigênciaoficial
- 25/04/2024 a 25/04/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO | 324.000 | R$ 3,08 | R$ 997.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.800,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 30.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61.600,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001300 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 30.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.800,00
- 2026NE001834 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 22/01/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 053/2024, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 26/04/2026 E ENCERRAMENTO EM 25/04/2028.
valor global após o termo: R$ 997.920,00 · vigência até 25/04/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260465
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.