Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE MELFALANO 50 MG INJETÁVEL PARA ABASTECER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA, FILIAL EBSERH, COM BASE NO ARTIGO 29, INCISO XV, DA LEI Nº 13.303/2016 E NO ARTIG…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 02.433.631/0001-20) para: fornecimento de melfalano 50 mg injetável para abastecer o hospital universitário de juiz de fora, filial ebserh, com base no artigo 29, inciso xv, da lei nº 13.303/2016 e no artigo 79, inciso xv do regulamento de licita…. Valor global contratado: R$ 23.293,60. Vigência de 04/04/2024 a 01/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF 155903
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDACNPJ 02.433.631/0001-20
- Processooficial
- 23765.003628/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.293,60
- Valor globaloficial
- R$ 23.293,60
- Assinaturaoficial
- 04/04/2024
- Publicaçãooficial
- 05/04/2024
- Vigênciaoficial
- 04/04/2024 a 01/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MELFALANA | 110 | R$ 211,76 | R$ 23.293,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.646,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.646,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000777 · 02/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.646,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.646,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260625
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.