Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 34.560 UNIDADES DE FRASCO DE VIDRO DE 20ML DESPIROGENIZADO PARA O IPEN-CNEN
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou FORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A. (CNPJ 04.252.803/0001-94) para: aquisição de 34.560 unidades de frasco de vidro de 20ml despirogenizado para o ipen-cnen. Valor global contratado: R$ 79.488,00. Vigência de 05/04/2024 a 05/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A.CNPJ 04.252.803/0001-94
- Processooficial
- 01342.004119/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76.032,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.488,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/04/2024
- Publicaçãooficial
- 08/04/2024
- Vigênciaoficial
- 05/04/2024 a 05/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE CERCA DE 15 ML, TIPO BOCA PARAINJETÁVEIS, TIPO TAMPA COM SEPTO BORRACHA | 34.560 | R$ 2,30 | R$ 79.488,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116.532,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.439,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 95.093,70
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000191 · 28/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.032,00 · a liquidar R$ 20.512,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.519,20
- 2025NE000143 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.500,00 · a liquidar R$ 1.009,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.491,00
- 2025NE000674 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000161 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 82,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83,50
Faturas
- 6776 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.092,50
- 6644 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 20.180,20
- 6486 · emitida 18/02/2026 · PagoR$ 18.724,30
- 6196 · emitida 16/10/2025 · PagoR$ 19.747,80
- 6060 · emitida 21/08/2025 · PagoR$ 19.743,20
- 5665 · emitida 06/03/2025 · PagoR$ 20.512,80
- 5372 · emitida 30/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.486,60
- 5128 · emitida 07/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.532,80
- 4916 · emitida 19/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.499,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 27/03/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 06/2024 (2330261) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 06/04/2025 ATÉ 05/04/2026, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO IPCA/IBGE DE 4,56%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, SUBCLÁU…
valor global após o termo: R$ 79.488,00 · vigência até 05/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260706
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 17:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.