Contrato federal · Outros 00010/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO, STARTUP E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE DE 12 MESES PARA FONTES DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAS DE ENERGIA (NOBREAKS) MO…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA (CNPJ 19.267.632/0001-44) para: contratação de empresa especializada para aquisição, instalação, startup e assistência técnica on-site de 12 meses para fontes de alimentação ininterruptas de energia (nobreaks) modulares destinados a atender às necessid…. Valor global contratado: R$ 778.422,00. Vigência de 04/04/2024 a 04/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDACNPJ 19.267.632/0001-44
- Processooficial
- 00676.002074/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 778.422,00
- Valor globaloficial
- R$ 778.422,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2024
- Publicaçãooficial
- 08/04/2024
- Vigênciaoficial
- 04/04/2024 a 04/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃO | 30 | R$ 25.947,40 | R$ 778.422,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 778.422,00
- A liquidarcalculado
- R$ 778.422,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000433 · 19/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 778.422,00 · a liquidar R$ 778.422,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 82182 · emitida 17/06/2024 · PagoR$ 25.947,40
- 82161 · emitida 14/06/2024 · PagoR$ 25.947,40
- 82181 · emitida 17/06/2024 · PagoR$ 25.947,40
- 82005 · emitida 31/05/2024 · PagoR$ 25.947,40
- 81961 · emitida 27/05/2024 · PagoR$ 25.947,40
- 81966 · emitida 27/05/2024 · PagoR$ 25.947,40
- 81984 · emitida 28/05/2024 · PagoR$ 25.947,40
- 82003 · emitida 31/05/2024 · PagoR$ 25.947,40
- 82004 · emitida 31/05/2024 · PagoR$ 25.947,40
- 82097 · emitida 06/06/2024 · PagoR$ 25.947,40
- 82133 · emitida 13/06/2024 · PagoR$ 25.947,40
- 82139 · emitida 12/06/2024 · PagoR$ 25.947,40
- 82140 · emitida 12/06/2024 · PagoR$ 25.947,40
- 82160 · emitida 14/06/2024 · PagoR$ 25.947,40
- 81674 · emitida 29/04/2024 · PagoR$ 155.684,40
- 81601 · emitida 24/04/2024 · PagoR$ 259.474,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00010/2024 · 04/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.002074/2023-32
valor global após o termo: R$ 778.422,00 · vigência até 04/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260729
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.