Contrato federal · Empenho 2024NE000069 · Comprasnet Contratos
KIT CATRACA + CINTA AMARRAÇÃO DE MOTO/CARGA (1500KG, LUVA DE SEGURANÇA ANTICORTE NÍVEL 5, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TIPO HORTIFRUTI
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS (CNPJ 50.381.842/0001-09) para: kit catraca + cinta amarração de moto/carga (1500kg, luva de segurança anticorte nível 5, caixa plástica organizadora tipo hortifruti. Valor global contratado: R$ 2.490,80. Vigência de 06/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOSCNPJ 50.381.842/0001-09
- Processooficial
- 08650.102601/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.490,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.490,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2024
- Vigênciaoficial
- 06/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA | 12 | R$ 39,50 | R$ 474,00 |
| LUVA SEGURANÇA | 24 | R$ 18,70 | R$ 448,80 |
| CINTA SUSPENSÃO CARGA | 32 | R$ 49,00 | R$ 1.568,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.490,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.490,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 06/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.490,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.490,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000069 · 06/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.102601/2023-16
valor global após o termo: R$ 2.490,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260738
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.