Contrato federal · Contrato 00015/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, SEM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE AUTORIDADES…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MSTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.998.504/0001-12) para: contratação de serviços de locação de veículos com e sem motorista, incluindo combustível, sem franquia de quilometragem, para atender às necessidades de transporte de autoridades e delegados das reuniões do grupo dos 20…. Valor global contratado: R$ 508.500,00. Vigência de 04/04/2024 a 04/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MSTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDACNPJ 21.998.504/0001-12
- Processooficial
- 25000.138789/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 508.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 508.500,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2024
- Publicaçãooficial
- 08/04/2024
- Vigênciaoficial
- 04/04/2024 a 04/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS | 3 | R$ 169.500,00 | R$ 508.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 508.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 192.552,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.774,38
- Pagocalculado
- R$ 313.173,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000249 · 04/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 508.500,00 · a liquidar R$ 192.552,00 · liquidado R$ 2.774,38 · pago R$ 313.173,62
Faturas
- 00000547 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 84.072,00
- 00000468 · emitida 11/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 164.076,00
- 00000445 · emitida 23/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 67.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260752
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.