Contrato federal · Contrato 00119/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO FEMININO, POLIURETANO OU LÁTEX OU BORRACHA NITRILICA, ATÉ 25 CM, LUBRIFICADA, LISA, TRANSPARENTE, PORÇÃO FINAL EM ANEL OU ESPONJA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EQUILIBRIO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 05.215.461/0001-03) para: aquisição de preservativo feminino, poliuretano ou látex ou borracha nitrilica, até 25 cm, lubrificada, lisa, transparente, porção final em anel ou esponja. Valor global contratado: R$ 10.342.500,00. Vigência de 05/04/2024 a 30/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EQUILIBRIO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 05.215.461/0001-03
- Processooficial
- 25000.015932/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00159/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.274.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.342.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.274.000,00
- Assinaturaoficial
- 05/04/2024
- Publicaçãooficial
- 08/04/2024
- Vigênciaoficial
- 05/04/2024 a 30/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESERVATIVO FEMININO | 2.625.000 | R$ 3,94 | R$ 10.342.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.342.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.342.500,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000246 · 27/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.274.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.274.000,00
- 2025NE000342 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.068.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.068.500,00
Faturas
- 9433000431 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.068.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 31/03/2025
ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO Nº 119/2024, QUE TEM COMO OBJETO PRESERVATIVO FEMININO, POLIURETANO OU LÁTEX OU BORRACHA NITRILICA, ATÉ 25 CM, LUBRIFICADA, LISA, TRANSPARENTE, PORÇÃO FINAL EM ANEL OU ESPONJA E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 10.342.500,00 · vigência até 30/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260876
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.