Contrato federal · Empenho 2024NE000352 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - OCULOS DE PROTEÇÃO - PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL (CAFS), CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou PROTEGGERE COMERCIO DE EPIS LTDA (CNPJ 12.670.981/0001-63) para: empenho referente a aquisição de material de consumo - oculos de proteção - para atender a demanda do campus amilcar ferreira sobral (cafs), conforme documento de formalização da demanda. processo 23111.014608/2024-37. t…. Valor global contratado: R$ 74,00. Vigência de 22/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- PROTEGGERE COMERCIO DE EPIS LTDACNPJ 12.670.981/0001-63
- Processooficial
- 23111.014608/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74,00
- Valor globaloficial
- R$ 74,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/03/2024
- Publicaçãooficial
- 22/03/2024
- Vigênciaoficial
- 22/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLIPROPILENO REVESTIDO DE SILICONE, TIPO PROTEÇÃO TOTAL, TIPO LENTE POLICARBONATO RESISTENTE, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO CONTRA ÁCIDOS E SOLVENTES… | 20 | R$ 3,70 | R$ 74,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000352 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74,00
Faturas
- 12409 · emitida 27/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 74,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000352 · 22/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.014608/2024-37
valor global após o termo: R$ 74,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.