Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS (CORRETIVA E EVOLUTIVA) E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO…
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE contratou MABUYA TECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 00.810.163/0001-30) para: contratação emergencial de serviços de manutenção presenciais e não presenciais (corretiva e evolutiva) e sustentação de sistemas na área de tecnologia da informação e comunicação - tic, na tecnologia ruby on rails, com…. Valor global contratado: R$ 395.414,00. Vigência de 09/04/2024 a 31/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTECNPJ 09.263.130/0001-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE 533014
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MABUYA TECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 00.810.163/0001-30
- Processooficial
- 59336.005981/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 395.414,00
- Valor globaloficial
- R$ 395.414,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2024
- Publicaçãooficial
- 09/04/2024
- Vigênciaoficial
- 09/04/2024 a 31/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 937 | R$ 422,00 | R$ 395.414,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 394.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 394.992,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 04/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 394.992,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 394.992,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 261063
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.