Contrato federal · Contrato 00031/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA (CNPJ 37.334.256/0001-45) para: aquisição de alimentos estocáveis para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 1.338.159,60. Vigência de 05/04/2024 a 05/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETACNPJ 37.334.256/0001-45
- Processooficial
- 23069.160453/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00099/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.224.321,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.338.159,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 31.431.585,60
- Assinaturaoficial
- 03/04/2024
- Publicaçãooficial
- 09/04/2024
- Vigênciaoficial
- 05/04/2024 a 05/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZEITE | 10.110 | R$ 132,36 | R$ 1.338.159,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 154.957,21
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 154.957,21
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.550,00
- 2025NE000135 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.755,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.755,21
- 2026NE000102 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.652,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.652,00
Faturas
- 2156 · emitida 13/08/2026 · PagoR$ 92.652,00
- 1284 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 1.755,21
- 1069 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.330,00
- 1029 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 25/03/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO N° 31/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 05/04/2025 A 05/04/2026.
valor global após o termo: R$ 1.283.464,50 · vigência até 05/04/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 26/03/2026
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 31/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 05/04/2026 A 05/04/2027 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, PARA O FORNECIMENTO DE AZEITE DE OLIVA TIPO EXTRAVIRGEM, NAS CONDIÇÕES ESTAB…
valor global após o termo: R$ 1.338.159,60 · vigência até 05/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 261082
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.