Contrato federal · Empenho 2024NE000003 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (CNPJ 03.746.938/0001-43) para: contratação de serviços de almoxarifado virtual, a fim de atender às necessidades do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo - ifsp. Valor global contratado: R$ 2.560,00. Vigência de 11/03/2024 a 31/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/ACNPJ 03.746.938/0001-43
- Processooficial
- 23305.015747/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.560,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2024
- Publicaçãooficial
- 25/01/2024
- Vigênciaoficial
- 11/03/2024 a 31/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS | 8 | R$ 320,00 | R$ 2.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.063,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.576,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000003 · 08/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.640,00 · a liquidar R$ 4.063,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.576,27
Faturas
- 3955 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.376,78
- 3613 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.896,80
- 2017 · emitida 24/06/2024 · PendenteR$ 7.903,00
- 2291 · emitida 24/07/2024 · PendenteR$ 2.880,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000003 · 22/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015747/2023-38
valor global após o termo: R$ 2.560,00 · vigência até 31/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 261096
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.