Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, DE NATUREZA CONTINUADA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO,…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FELIPE KROTH COSSETIN LTDA (CNPJ 10.624.384/0001-77) para: contratação de serviços comuns, de natureza continuada, de empresa especializada em serviços de instalação, de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de climatização, refrigeração e cozinha industrial. Valor global contratado: R$ 156.096,70. Vigência de 15/04/2024 a 15/04/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- FELIPE KROTH COSSETIN LTDACNPJ 10.624.384/0001-77
- Processooficial
- 23240.000951/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 149.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 156.096,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 305.296,70
- Assinaturaoficial
- 02/04/2024
- Publicaçãooficial
- 10/04/2024
- Vigênciaoficial
- 15/04/2024 a 15/04/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZAÇÃO / RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTEFORNECIMENTO DE PEÇAS. | 5.000 | R$ 9,94 | R$ 49.700,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS INDUSTR IAIS DE COZINHA E CONFEITARIA, AQUECIMENTO, COCÇÃO E ASSAMENTO, AQUECEDOR DE Á GUA, BOILER E LAVADORA LOUÇAS. | 40 | R$ 250,99 | R$ 10.039,60 |
| COMERCIALIZAÇÃO / RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTEFORNECIMENTO DE PEÇAS | 5.000 | R$ 9,94 | R$ 49.700,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA ESPÉCIE GELADEIRAS, REFRIGERADORES, FREEZER, AQUECEDOR ELÉTRICO DE AGUA (QUENT INHA), FRIGOBAR E BEBEDOUROS. | 40 | R$ 240,53 | R$ 9.621,20 |
| COMERCIALIZAÇÃO / RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTEFORNECIMENTO DE PEÇAS. | 3.000 | R$ 9,94 | R$ 29.820,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA ESPÉCIE CÂMARA FRIA (MOTOR, COMPRESSOR E PAINEL ELÉTRICO). | 30 | R$ 240,53 | R$ 7.215,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.396,25
- A liquidarcalculado
- R$ 7.741,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.654,50
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.106,75 · a liquidar R$ 1.106,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000049 · 04/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 230,00 · a liquidar R$ 230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000197 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.585,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.585,50
- 2024NE000196 · 14/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 240,00
- 2024NE000047 · 28/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.064,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.064,00
- 2024NE000048 · 28/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 940,00
- 2025NE000129 · 28/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 890,00
- 2025NE000130 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 590,00
- 2025NE000164 · 25/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.495,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.495,00
- 2025NE000165 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.850,00
- 2025NE000287 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.460,00 · a liquidar R$ 1.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000218 · 13/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.900,00 · a liquidar R$ 1.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000217 · 13/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.045,00 · a liquidar R$ 3.045,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7581 · emitida 20/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.900,00
- 65 · emitida 20/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.045,00
- 145 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.460,00
- 2154 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.495,00
- 6468 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.850,00
- 6276 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 590,00
- 2134 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 14/10/2026
REAJUSTE DE VALORES E VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 156.096,70 · vigência até 15/04/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 261165
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 20:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.