Contrato federal · Contrato 00048/2024 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO NA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES (COMPUTADORES), PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA SENTINELAS NO CENSIP…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 03.535.902/0001-10) para: a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, consistindo na aquisição de 04 (quatro) servidores (computadores), para execução do sistema sentinelas no censipam, sendo 01 para o centro de coordenaçã…. Valor global contratado: R$ 315.400,00. Vigência de 10/04/2024 a 10/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 03.535.902/0001-10
- Processooficial
- 60090.000628/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 315.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 315.400,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2024
- Publicaçãooficial
- 10/04/2024
- Vigênciaoficial
- 10/04/2024 a 10/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDOR | 4 | R$ 78.850,00 | R$ 315.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 315.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 315.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000114 · 03/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 315.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 315.400,00
Faturas
- 010224 · emitida 26/04/2024 · PagoR$ 47.310,00
- 010232 · emitida 14/05/2024 · PagoR$ 141.930,00
- 1126 · emitida 16/05/2024 · PagoR$ 31.540,00
- 1124 · emitida 16/05/2024 · PagoR$ 31.540,00
- 1127 · emitida 16/05/2024 · PagoR$ 31.540,00
- 1125 · emitida 16/05/2024 · PagoR$ 31.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00048/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 261183
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.