Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO TOTEM IDENTIFICAÇÃO ALTURA: 2,02, APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO, LARGURA: 50, MATERIAL: CHAPA EM RESINA D…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CEOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 43.997.356/0001-54) para: atender aquisição totem identificação altura: 2,02, aplicação: identificação externa do órgão, características adicionais: conforme modelo, largura: 50, material: chapa em resina de poliéster, contratação direta nº 4/202…. Valor global contratado: R$ 9.700,04. Vigência de 25/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- CEOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 43.997.356/0001-54
- Processooficial
- 08320.000722/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.700,04
- Valor globaloficial
- R$ 9.700,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2024
- Publicaçãooficial
- 25/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOTEM IDENTIFICAÇÃOaltura: 2,02, aplicação: identificação externa do órgão, características adicionais: conforme modelo, largura: 50, material: chapa em resina de poliéster | 14 | R$ 692,86 | R$ 9.700,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.700,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.700,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 25/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.700,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.700,04
Faturas
- 126 · emitida 12/04/2024 · PagoR$ 9.700,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000152 · 25/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.000722/2024-39
valor global após o termo: R$ 9.700,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 261298
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.