Contrato federal · Contrato 00106/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), NÃO HORMONAL; TIPO "T"; COBRE, C/CERCA DE 380 MM2; PLÁSTICO RADIOPACO; FIO NA EXTREMIDADE INFERIOR DA HASTE MÍNIMO 10 CM; C/ APLICADOR…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE (CNPJ 46.381.269/0001-66) para: aquisição de dispositivo intra-uterino (diu), não hormonal; tipo "t"; cobre, c/cerca de 380 mm2; plástico radiopaco; fio na extremidade inferior da haste mínimo 10 cm; c/ aplicador; 10 anos; estéril, uso único. Valor global contratado: R$ 1.506.079,68. Vigência de 09/04/2024 a 09/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARECNPJ 46.381.269/0001-66
- Processooficial
- 25000.009165/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00161/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.506.079,68
- Valor globaloficial
- R$ 1.506.079,68
- Assinaturaoficial
- 09/04/2024
- Publicaçãooficial
- 10/04/2024
- Vigênciaoficial
- 09/04/2024 a 09/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), NÃO HORMONAL | 186.396 | R$ 8,08 | R$ 1.506.079,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.506.079,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.506.079,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000205 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.506.079,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.506.079,68
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 261335
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.