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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AS AÇÕES DOS CURSOS OFERTADOS PELA UNIVERISIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB - IFPI, CONFORME OFÍCIO 10/2024 -…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: valor empenhado visando a aquisição de material de consumo para atender a as ações dos cursos ofertados pela univerisidade aberta do brasil - uab - ifpi, conforme ofício 10/2024 - uab/densdist/proen/rei/ifpi. pregão 064/…. Valor global contratado: R$ 4.167,00. Vigência de 08/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23055.001931/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.167,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.167,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2024
- Publicaçãooficial
- 08/04/2024
- Vigênciaoficial
- 08/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL PVC, ESPESSURA 2 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PVC TEXTURIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE EMBORRACHADA/PERSONALIZADO, APLICAÇÃO MOUSE OPTICO, COR PRETA, TIPO ÓPTICO/ANTIDERRAPAN… | 300 | R$ 13,89 | R$ 4.167,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.167,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.167,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 08/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.167,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.167,00
Faturas
- 010.020 · emitida 16/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.167,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 08/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.001931/2024-71
valor global após o termo: R$ 4.167,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 261617
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 13:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.