Contrato federal · Empenho 2024NE000373 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMO (RAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA POR ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS (RATOS E CAMUNDONGOS) DESTINADOS A PESQUISAS E ALOJADOS EM TODOS OS BIOTÉRIOS DE ROEDORE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: empenho para aquisição de insumo (ração) para atender a demanda por alimentação dos animais (ratos e camundongos) destinados a pesquisas e alojados em todos os biotérios de roedores da ufpi. conforme processo 23111.01714…. Valor global contratado: R$ 150.747,60. Vigência de 09/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23111.017145/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150.747,60
- Valor globaloficial
- R$ 150.747,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2024
- Publicaçãooficial
- 09/04/2024
- Vigênciaoficial
- 09/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO, , APRESENTAÇÃO PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINA A, D3, B1, B11, B12, B6 E E, APLICAÇÃO RA… | 10.760 | R$ 14,01 | R$ 150.747,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150.747,60
- A liquidarcalculado
- R$ 150.747,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000373 · 09/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150.747,60 · a liquidar R$ 150.747,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 87217 · emitida 15/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 42.030,00
- 87423 · emitida 25/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 42.030,00
- 88269 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 66.687,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000373 · 09/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.017145/2024-20
valor global após o termo: R$ 150.747,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 261775
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.