Contrato federal · Empenho 2024NE001205 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR CONFORME OFÍCIO - SEI 1354 (37989841) E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI - PE 060/2023 - PROCESSO 23860.008465/2023-89
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 67.630.541/0001-74) para: aquisição de material hospitlar conforme ofício - sei 1354 (37989841) e demais documentos anexos ao processo sei - pe 060/2023 - processo 23860.008465/2023-89. Valor global contratado: R$ 29.260,00. Vigência de 09/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDACNPJ 67.630.541/0001-74
- Processooficial
- 23860.008247/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2024
- Publicaçãooficial
- 09/04/2024
- Vigênciaoficial
- 09/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO CAPILAR DIALISADORFILTRO CAPILAR DIALISADOR, MATERIAL MEMBRANA SINTÉTICA, PERMEABILIDADE ALTO FLUXO CAPILAR, SUPERFÍCIE CORPORAL SUPERFÍCIE DE 2,1 A 2,5 M2, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 770 | R$ 38,00 | R$ 29.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.260,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001205 · 09/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001205 · 09/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.008247/2024-25
valor global após o termo: R$ 29.260,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 261801
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.