Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ 33.683.111/0001-07) para: prestação dos serviços técnicos especializados para fornecimento de certificados digitais. Valor global contratado: R$ 13.951,05. Vigência de 09/04/2024 a 09/04/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)CNPJ 33.683.111/0001-07
- Processooficial
- 23063.007252/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.951,05
- Valor globaloficial
- R$ 13.951,05
- Assinaturaoficial
- 09/04/2024
- Publicaçãooficial
- 15/04/2024
- Vigênciaoficial
- 09/04/2024 a 09/04/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA | 115 | R$ 34,86 | R$ 4.008,90 |
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 MOBILE PARA PESSOA FÍSICA | 65 | R$ 75,27 | R$ 4.892,55 |
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR | 80 | R$ 63,12 | R$ 5.049,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.660,50
- A liquidarcalculado
- R$ 16.961,63
- Liquidadocalculado
- R$ 1.468,40
- Pagocalculado
- R$ 3.230,47
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000220 · 04/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.951,05 · a liquidar R$ 11.873,64 · liquidado R$ 1.452,03 · pago R$ 625,38
- 2025NE000205 · 13/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.956,00 · a liquidar R$ 2.282,66 · liquidado R$ 16,37 · pago R$ 1.656,97
- 2026NE000199 · 30/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.753,45 · a liquidar R$ 2.805,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 948,12
- 2025NE000387 · 26/06/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1096509 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 150,54
- 1059390 · emitida 04/08/2026 · PagoR$ 185,40
- 1023673 · emitida 04/07/2026 · PagoR$ 110,13
- 988048 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 63,12
- 919751 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 173,25
- 885790 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 167,70
- 852895 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 97,98
- 823561 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173,25
- 792671 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 422,82
- 762790 · emitida 05/11/2025 · PagoR$ 173,25
- 703352 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 259,08
- 669223 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104,58
- 620418 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 97,98
- 611760 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 264,63
- 588045 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 224,22
- 559925 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34,86
- 532655 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 301,08
- 494645 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 213,66
- 482786 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 535,86
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 261854
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:15
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