Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO DSEI KMT (UG: 207038). AQUISIÇÃO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 116/2023, ORIUNDA DO PREGÃO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA (CNPJ 48.346.978/0001-36) para: trata-se de a aquisição de material médico hospitalar para atender demanda do dsei kmt (ug: 207038). aquisição por meio de ata de registro de preços n° 116/2023, oriunda do pregão eletrônico n° 21/2023 gerenciado pelo ds…. Valor global contratado: R$ 11.697,00. Vigência de 15/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDACNPJ 48.346.978/0001-36
- Processooficial
- 25052.000543/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.697,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.697,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/03/2024
- Publicaçãooficial
- 15/03/2024
- Vigênciaoficial
- 15/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 600 | R$ 0,20 | R$ 120,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO | 35 | R$ 26,00 | R$ 910,00 |
| LUVA CIRÚRGICA | 200 | R$ 1,15 | R$ 230,00 |
| LUVA CIRÚRGICA | 200 | R$ 1,15 | R$ 230,00 |
| LUVA CIRÚRGICA | 200 | R$ 1,15 | R$ 230,00 |
| LUVA CIRÚRGICA | 300 | R$ 1,15 | R$ 345,00 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR | 100 | R$ 12,00 | R$ 1.200,00 |
| LANCETA | 500 | R$ 0,12 | R$ 60,00 |
| LÂMINA BISTURI | 60 | R$ 25,00 | R$ 1.500,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 300 | R$ 1,45 | R$ 435,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 300 | R$ 1,45 | R$ 435,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 500 | R$ 1,16 | R$ 580,00 |
| CONJUNTO PARA PAPANICOLAU | 300 | R$ 4,00 | R$ 1.200,00 |
| COMPRESSA GAZE | 1.000 | R$ 1,00 | R$ 1.000,00 |
| ATADURA | 1.000 | R$ 1,00 | R$ 1.000,00 |
| ATADURA | 1.000 | R$ 0,70 | R$ 700,00 |
| ATADURA | 1.000 | R$ 0,50 | R$ 500,00 |
| AGULHA HIPODÉRMICA | 30 | R$ 7,40 | R$ 222,00 |
| ÁGUA DESTILADA | 2.000 | R$ 0,40 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.697,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.697,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.697,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.697,00
Faturas
- 1.020 · emitida 13/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.697,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 15/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000543/2023-47
valor global após o termo: R$ 11.697,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 261876
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.