Contrato federal · Contrato 00020/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS RAMS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES OPERACIONAIS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS E DE…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I LTDA (CNPJ 30.426.527/0001-43) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de memórias rams, compreendendo o fornecimento, em atendimento a necessidades operacionais da diretoria de operações integradas e de inteligência da secretaria nacional de…. Valor global contratado: R$ 24.537,87. Vigência de 11/04/2024 a 11/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I LTDACNPJ 30.426.527/0001-43
- Processooficial
- 08000.000344/2022-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.537,87
- Valor globaloficial
- R$ 24.537,87
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Publicaçãooficial
- 12/04/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 11/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.666 MHZ | 15 | R$ 389,49 | R$ 5.842,35 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.666 MHZ | 48 | R$ 389,49 | R$ 18.695,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.537,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.537,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000212 · 02/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.537,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.537,87
Faturas
- 1652 · emitida 16/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 24.537,87
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 261978
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.