Contrato federal · Empenho 2024NE000062 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE LUVA, SACO DE LIXO E ALCOOL ETÍLICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DO DSEI/KMT. AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2023…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou P. R. EMBALAGENS LTDA (CNPJ 07.043.802/0001-28) para: trata-se de aquisição de luva, saco de lixo e alcool etílico para tratamento de água para atender a demanda do dsei/kmt. aquisição por meio da ata de registro de preços nº 015/2023, oriunda do pregão eletrônico nº 005/20…. Valor global contratado: R$ 126.119,02. Vigência de 13/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- P. R. EMBALAGENS LTDACNPJ 07.043.802/0001-28
- Processooficial
- 250520006032022-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 126.119,02
- Valor globaloficial
- R$ 126.119,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2024
- Publicaçãooficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 13/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 7 | R$ 9,86 | R$ 69,02 |
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, CAPACIDADE 100 L, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OPACO, SUPER RESISTENTE | 3.000 | R$ 41,99 | R$ 125.970,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL ISENTA DE LÁTEX, TAMANHO TAMANHO GRANDE (8), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO AMBIDESTRA, MODE… | 4 | R$ 20,00 | R$ 80,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126.119,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 126.119,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000062 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126.119,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126.119,02
Faturas
- NF 000087402 · emitida 10/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 44.089,50
- NF000087643 · emitida 16/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 52.487,50
- NF 000087267 · emitida 04/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.542,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000062 · 13/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 250520006032022-41
valor global após o termo: R$ 126.119,02 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262008
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.