Contrato federal · Empenho 2024NE000065 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE BONÉ E LIMA PARA ATENDER A DEMANDA DO DSEI/KMT. AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, GERE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 29.567.496/0001-61) para: trata-se de aquisição de boné e lima para atender a demanda do dsei/kmt. aquisição por meio da ata de registro de preços nº 017/2023, oriunda do pregão eletrônico nº 005/2023, gerenciado pelo dsei/kmt (ug: 257038).. Valor global contratado: R$ 883,20. Vigência de 13/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 29.567.496/0001-61
- Processooficial
- 250520006032022-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 883,20
- Valor globaloficial
- R$ 883,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2024
- Publicaçãooficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 13/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMA CHATALIMA CHATA, TIPO MURÇA, COMPRIMENTO 8 POL, USO ACABAMENTOS, APLICAÇÃO LIMAGEM FERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA | 40 | R$ 7,77 | R$ 310,80 |
| BONÉBONÉ, MATERIAL CORPO BRIM, MODELO TOUCA ÁRABE, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO | 40 | R$ 14,31 | R$ 572,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 883,20
- A liquidarcalculado
- R$ 883,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 883,20 · a liquidar R$ 883,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.208 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 883,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000065 · 13/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 250520006032022-41
valor global após o termo: R$ 883,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262035
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.