Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA UNIDADE TÉCNICA DE 2º NÍVEL EM PARNAÍBA/PI, CONFORME CONTRAT…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PIAUI/PI (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou 54.445.079 FERNANDO GABRIEL VASCONCELOS SILVA (CNPJ 54.445.079/0001-93) para: aquisição de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros, em atendimento à demanda da unidade técnica de 2º nível em parnaíba/pi, conforme contrato e termo de referência anexos aos autos…. Valor global contratado: R$ 2.160,00. Vigência de 10/04/2024 a 10/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PIAUI/PI 193117
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- 54.445.079 FERNANDO GABRIEL VASCONCELOS SILVACNPJ 54.445.079/0001-93
- Processooficial
- 02020.000346/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.160,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2024
- Publicaçãooficial
- 15/04/2024
- Vigênciaoficial
- 10/04/2024 a 10/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 300 | R$ 7,20 | R$ 2.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180,00
Faturas
- 11 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262052
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.