Contrato federal · Empenho 2024NE000447 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PE 67/2023 - PROCESSO SEI N. 23860.012399/2023-41)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA (CNPJ 00.059.062/0001-79) para: aquisição de material hospitalar (pe 67/2023 - processo sei n. 23860.012399/2023-41). Valor global contratado: R$ 8.000,00. Vigência de 26/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDACNPJ 00.059.062/0001-79
- Processooficial
- 23860.004443/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2024
- Publicaçãooficial
- 26/02/2024
- Vigênciaoficial
- 26/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL HOSPITALARMATERIAL HOSPITALAR, TIPO PLACA CONDUTORA DE POLIPROPILENO, APLICAÇÃO PARA EXPANSOR DE ENXERTO DE PELE, DIMENSÕES ESPESSURA CERCA DE 1,0 MM, ADICIONAL PARA EXPANSÃO DE 1:1, COM RANHURAS, ESTERILIDADE*… | 10 | R$ 800,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000447 · 26/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
Faturas
- 1731 · emitida 22/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000447 · 26/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.004443/2024-21
valor global após o termo: R$ 8.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262099
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.